? 主要職責
1、擬定內(nèi)控、審計相關管理制度和工作流程；
2、負責審計項目的具體實施，確保年度審計計劃的順利完成；
3、嚴格執(zhí)行內(nèi)控審計工作流程，編寫內(nèi)控審計報告；
4、對審計發(fā)現(xiàn)的可疑問題及重要線索應及時向部門領導匯報；
5、監(jiān)督被審計部門的整改措施完成進展；
6、遵守內(nèi)控審計制度和保密制度，妥善保管審計工作底稿和資料；
7、協(xié)助部門領導跟進重大審計項目，對公司有關的特定事項進行專項審計；
8、完成領導安排的其他工作。
